Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2687 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
866,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
866,46 |
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03/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030146433; |
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866,46 |
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12/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2020
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 |
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866,46 |
TOTAL |
866,46 |
866,46 |
866,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.