Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2690
Data de lançamento:
03/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
CORONAVIRUS (COVID-19 )
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA FRMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL E NOS PROCEDIMENTOS DE CONTENÇÃO E TRATAMENTO DO CONVD-19. COMPRA POR PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
3.352,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA FRMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL E NOS PROCEDIMENTOS DE CONTENÇÃO E TRATAMENTO DO CONVD-19. COMPRA POR PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
3.352,46
03/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/016697; 001/016695; 001/016696;
3.352,46
13/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
3.352,46
TOTAL
3.352,46
3.352,46
3.352,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
