PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR PLA-
CAS ISY 0361, CFE LIC. Nº 02/ 2020.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHONº 907/2020, ORA REEMPENHADO DEVIDO REC. FINANCEIRO.
0,00
6.298,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR PLA-
CAS ISY 0361, CFE LIC. Nº 02/ 2020.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHONº 907/2020, ORA REEMPENHADO DEVIDO REC. FINANCEIRO.
6.298,00
03/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000000879;
6.298,00
13/08/2020
Pagamento de Empenho 2693/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.298,00
TOTAL
6.298,00
6.298,00
6.298,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.