PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA P/ REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR PLACAS ISY 0361, CFE LIC. Nº 02/ 2020.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHO Nº906/2020, ORA REEMPENHADO
DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
0,00
2.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA P/ REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR PLACAS ISY 0361, CFE LIC. Nº 02/ 2020.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHO Nº906/2020, ORA REEMPENHADO
DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
2.460,00
03/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 01/2046;
2.460,00
13/08/2020
Pagamento de Empenho 2694/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.460,00
TOTAL
2.460,00
2.460,00
2.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
