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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KAROLINE ARDENGHI MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2696	Data de lançamento:	03/08/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA A ENFERMEIRAM PELA COMPRA DE 25 CERTIFICADOS COVID-19 PARA ENTREGA A PACIENTES QUE NÃO ESTÃO MAIS COM O VÍRUS ATIVO.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA A ENFERMEIRAM PELA COMPRA DE 25 CERTIFICADOS COVID-19 PARA ENTREGA A PACIENTES QUE NÃO ESTÃO MAIS COM O VÍRUS ATIVO.	50,00
03/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA A ENFERMEIRAM PELA COMPRA DE 25 CERTIFICADOS COVID-19 PARA ENTREGA A PACIENTES QUE NÃO ESTÃO MAIS COM O VÍRUS ATIVO.		50,00
14/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2696/2020 KAROLINE ARDENGHI MARQUES - 3178			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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