| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOL |
| Número do empenho: | 2699 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ENSI- NO DE ARTE E CULTURA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS P/ GRUPOS DO CRAS. COMPE- TENCIA MES DE JULHO DE 2020. CFE CONTRATO. | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ENSI- NO DE ARTE E CULTURA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS P/ GRUPOS DO CRAS. COMPE- TENCIA MES DE JULHO DE 2020. CFE CONTRATO. | 1.460,00 | ||
| 03/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/012; | 1.460,00 | ||
| 14/08/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2020 DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
