Nome do Credor: DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2699
Data de lançamento:
03/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ENSI-
NO DE ARTE E CULTURA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS P/ GRUPOS DO CRAS. COMPE-
TENCIA MES DE JULHO DE 2020.
CFE CONTRATO.
0,00
1.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ENSI-
NO DE ARTE E CULTURA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS P/ GRUPOS DO CRAS. COMPE-
TENCIA MES DE JULHO DE 2020.
CFE CONTRATO.
1.460,00
03/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 01/012;
1.460,00
14/08/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2020
DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587
1.460,00
TOTAL
1.460,00
1.460,00
1.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
