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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2702 Data de lançamento: 03/08/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 VALVULAS E BALANCEAMENTO, PARA O VEÍCULO PLACA IYO5954 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 VALVULAS E BALANCEAMENTO, PARA O VEÍCULO PLACA IYO5954 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 790,00
03/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/031; 790,00
14/08/2020 Pagamento de Empenho 2702/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.