Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2706
Data de lançamento:
03/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
CORONAVIRUS (COVID-19 )
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 TESTES CORONA VIRUS COVID-19 (TESTE RÁPIDO), AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 53,20, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE COMBATE AO COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
2.660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 TESTES CORONA VIRUS COVID-19 (TESTE RÁPIDO), AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 53,20, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE COMBATE AO COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.660,00
03/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/71317;
2.660,00
28/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2020
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646
2.660,00
TOTAL
2.660,00
2.660,00
2.660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
