MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS.
0,00
538,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS.
538,00
03/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/059051;
538,00
25/08/2020
Pagamento de Empenho 2709/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
538,00
TOTAL
538,00
538,00
538,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
