Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2715 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHA RESCISÃO AGOSTO 2020 |
0,00 |
688,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHA RESCISÃO AGOSTO 2020 |
688,80 |
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| 03/08/2020 |
pela despesa empenhada referente a recisão contrato de trabalho do Sr Gilnei Walau da Silva |
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688,80 |
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| 17/08/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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688,80 |
| TOTAL |
688,80 |
688,80 |
688,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
