Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCOS FERREIRA MOREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2719 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MA-
NUTENÇÃO DO IMOVEL DO CENTRO DE SA-
ÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MA-
NUTENÇÃO DO IMOVEL DO CENTRO DE SA-
ÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
49,00 |
|
|
| 03/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000010; |
|
49,00 |
|
| 18/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2020
MARCOS FERREIRA MOREIRA - 4128 |
|
|
49,00 |
| TOTAL |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
