Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2720 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DO PLANO DEDICADO 40 MEGA FUL INTERNET P/ O CENTRO DE SAÚDE MUNIC. COMPETENCIA MÊS 07/2020. |
0,00 |
594,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DO PLANO DEDICADO 40 MEGA FUL INTERNET P/ O CENTRO DE SAÚDE MUNIC. COMPETENCIA MÊS 07/2020. |
594,00 |
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| 03/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000011962; |
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594,00 |
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| 03/08/2020 |
ESTORNO POR UM LAPSO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO. |
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-594,00 |
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| 03/08/2020 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
-594,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
