3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BASICA FNS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DO PLANO DEDICADO 40 MEGA FUL INTERNET P/ O CENTRO DE SAÚDE MUNIC. COMPETENCIA MÊS 07/2020.
ESSE EMPENHO ORA REEMPENHADO ESTORNO DO EMP. Nº 2720/2020,
DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
0,00
594,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DO PLANO DEDICADO 40 MEGA FUL INTERNET P/ O CENTRO DE SAÚDE MUNIC. COMPETENCIA MÊS 07/2020.
ESSE EMPENHO ORA REEMPENHADO ESTORNO DO EMP. Nº 2720/2020,
DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
594,00
03/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000011962;
594,00
18/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2020
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106
594,00
TOTAL
594,00
594,00
594,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.