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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KABUM COMERCIO ELETRONICO S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2724	Data de lançamento:	03/08/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:	4490.92.02.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Natureza da despesa:	Impressoras
Fonte de Recurso:	SUAS - IGDBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMPLETA P/ SEC. MUNIC. DA ASSISTEN CIA SOCIAL CFE DISPENÇA DE LICITA- ÇÃO Nº14 / 2020.	0,00	2.079,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMPLETA P/ SEC. MUNIC. DA ASSISTEN CIA SOCIAL CFE DISPENÇA DE LICITA- ÇÃO Nº14 / 2020.	2.079,84
03/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMPLETA P/ SEC. MUNIC. DA ASSISTEN CIA SOCIAL CFE DISPENÇA DE LICITA- ÇÃO Nº14 / 2020.		2.079,84
19/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2724/2020 KABUM COMERCIO ELETRONICO S A - 3778			2.079,84
TOTAL		2.079,84	2.079,84	2.079,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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