| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KABUM COMERCIO ELETRONICO S A |
| Número do empenho: | 2724 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.92.02.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Natureza da despesa: | Impressoras | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMPLETA P/ SEC. MUNIC. DA ASSISTEN CIA SOCIAL CFE DISPENÇA DE LICITA- ÇÃO Nº14 / 2020. | 2.079,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMPLETA P/ SEC. MUNIC. DA ASSISTEN CIA SOCIAL CFE DISPENÇA DE LICITA- ÇÃO Nº14 / 2020. | 2.079,84 | ||
| 03/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMPLETA P/ SEC. MUNIC. DA ASSISTEN CIA SOCIAL CFE DISPENÇA DE LICITA- ÇÃO Nº14 / 2020. | 2.079,84 | ||
| 19/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2724/2020 KABUM COMERCIO ELETRONICO S A - 3778 | 2.079,84 | ||
| TOTAL | 2.079,84 | 2.079,84 | 2.079,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
