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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2732	Data de lançamento:	03/08/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVI- DOR COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI- ÇOS DA SEC.DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇAO	0,00	342,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVI- DOR COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI- ÇOS DA SEC.DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇAO	342,00
03/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVI- DOR COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI- ÇOS DA SEC.DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇAO		342,00
20/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2732/2020 Joel Schokal de Lara - 2282			342,00
TOTAL		342,00	342,00	342,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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