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Exercício: 2020
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2733	Data de lançamento:	03/08/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVI- DOR MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC.DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇAO.	0,00	355,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVI- DOR MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC.DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇAO.	355,00
03/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVI- DOR MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC.DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇAO.		355,00
20/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2733/2020 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			355,00
TOTAL		355,00	355,00	355,00
SALDO A PAGAR				0,00