| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES |
| Número do empenho: | 2741 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | CORONAVIRUS (COVID-19 ) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1000 MÁSCARAS DE TNT DUPLA, PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA QUANDO EM TRABALHO, BEM COMO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1000 MÁSCARAS DE TNT DUPLA, PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA QUANDO EM TRABALHO, BEM COMO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES. | 1.100,00 | ||
| 03/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/030453893; | 1.100,00 | ||
| 24/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2741/2020 RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES - 4709 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
