MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
CORONAVIRUS (COVID-19 )
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1000 MÁSCARAS DE TNT DUPLA, PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA QUANDO EM TRABALHO, BEM COMO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES.
0,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1000 MÁSCARAS DE TNT DUPLA, PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA QUANDO EM TRABALHO, BEM COMO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES.
1.100,00
03/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030453893;
1.100,00
24/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2741/2020
RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES - 4709
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
