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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCELO DE SOUZA BRUM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2746	Data de lançamento:	03/08/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	COVID-19
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 16 TOTEM DE ALCOOL GEL (ESTRUTURA DE FERRO ADESIVADO PARA COLOCAR ALCOOL GEL), COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, PARA SUPORTE ALCOOL GEL, A SEREM COLOCADOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E EM LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO PÚBLICO NO COMÉRCIO.	0,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 16 TOTEM DE ALCOOL GEL (ESTRUTURA DE FERRO ADESIVADO PARA COLOCAR ALCOOL GEL), COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, PARA SUPORTE ALCOOL GEL, A SEREM COLOCADOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E EM LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO PÚBLICO NO COMÉRCIO.	3.600,00
03/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 890/030545262;		3.600,00
25/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2746/2020 MARCELO DE SOUZA BRUM - 4129			3.600,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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