3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 16 TOTEM DE ALCOOL GEL (ESTRUTURA DE FERRO ADESIVADO PARA COLOCAR ALCOOL GEL), COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, PARA SUPORTE ALCOOL GEL, A SEREM COLOCADOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E EM LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO PÚBLICO NO COMÉRCIO.
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3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 16 TOTEM DE ALCOOL GEL (ESTRUTURA DE FERRO ADESIVADO PARA COLOCAR ALCOOL GEL), COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, PARA SUPORTE ALCOOL GEL, A SEREM COLOCADOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E EM LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO PÚBLICO NO COMÉRCIO.
3.600,00
03/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030545262;
3.600,00
25/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2746/2020
MARCELO DE SOUZA BRUM - 4129
3.600,00
TOTAL
3.600,00
3.600,00
3.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.