Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2764 |
Data de lançamento: |
10/08/2020 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHA rescisão AGOSTO 2020 |
0,00 |
1.205,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHA rescisão AGOSTO 2020 |
1.205,40 |
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10/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECISAO CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR JEFERSON DE MATTOS |
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1.205,40 |
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27/08/2020 |
Pagamento de Empenho 2764/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.205,40 |
TOTAL |
1.205,40 |
1.205,40 |
1.205,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.