Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2771
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2020, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DAER E SERETARIAS ESTADUAIS.
0,00
309,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2020, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DAER E SERETARIAS ESTADUAIS.
309,96
18/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2020, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DAER E SERETARIAS ESTADUAIS.
309,96
28/08/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2020
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
309,96
TOTAL
309,96
309,96
309,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
