Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2881 |
Data de lançamento: |
18/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
CORONAVIRUS (COVID-19 ) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA AGOSTO 2020 |
0,00 |
1.859,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA AGOSTO 2020 |
1.859,76 |
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| 18/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERDIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 08/2020. |
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1.859,76 |
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| 28/08/2020 |
Pagamento de Empenho 2881/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.859,76 |
| TOTAL |
1.859,76 |
1.859,76 |
1.859,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
