Nome do Credor: PONTO ÚTIL VELCI PEDRO APPELT ANTUNES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2895
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
ACADEMIAS DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DO POLO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE E PRAÇA JUNTO A ACADEMIA, SENDO UM CORTADOR DE GRAMA ELETRICO.
0,00
539,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE E PRAÇA JUNTO A ACADEMIA, SENDO UM CORTADOR DE GRAMA ELETRICO.
539,00
18/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3719;
539,00
31/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2895/2020
PONTO ÚTIL VELCI PEDRO APPELT ANTUNES - 2467
539,00
TOTAL
539,00
539,00
539,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
