| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOGUESATTO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2897 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEPENHO DO EMPENHO Nº 2623/2020, QUE SEJÁ ESTORNADO. | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEPENHO DO EMPENHO Nº 2623/2020, QUE SEJÁ ESTORNADO. | 2.340,00 | ||
| 18/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/030230310; 890/030230361; | 2.340,00 | ||
| 31/08/2020 | Pagamento de Empenho 2897/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
