Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2916 |
Data de lançamento: |
18/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA FNS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF ACERTOS DA FOLHA DE PGTO REF A ESTORNOS FEITO EM DECORRENCIA DE AJUSTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0,00 |
616,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF ACERTOS DA FOLHA DE PGTO REF A ESTORNOS FEITO EM DECORRENCIA DE AJUSTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
616,21 |
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| 18/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF ACERTOS DA FOLHA DE PGTO REF A ESTORNOS FEITO EM DECORRENCIA DE AJUSTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
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616,21 |
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| 31/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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616,21 |
| TOTAL |
616,21 |
616,21 |
616,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
