| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2916 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF ACERTOS DA FOLHA DE PGTO REF A ESTORNOS FEITO EM DECORRENCIA DE AJUSTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 616,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF ACERTOS DA FOLHA DE PGTO REF A ESTORNOS FEITO EM DECORRENCIA DE AJUSTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 616,21 | ||
| 18/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF ACERTOS DA FOLHA DE PGTO REF A ESTORNOS FEITO EM DECORRENCIA DE AJUSTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 616,21 | ||
| 31/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 616,21 | ||
| TOTAL | 616,21 | 616,21 | 616,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
