PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO COMBATE AO COVID-19, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019.
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1.806,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO COMBATE AO COVID-19, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019.
1.806,44
18/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 018/0643;
1.806,44
02/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2020
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
1.806,44
TOTAL
1.806,44
1.806,44
1.806,44
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
