| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOL |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES E CULTURAS P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS P/ GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES E CULTURAS P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS P/ GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.460,00 | ||
| 18/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/013; | 1.460,00 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2020 DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
