Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2932
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
CORONAVIRUS (COVID-19 )
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICI-
NAL P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. NO COMBATE PANDEMIA COVID-9.
0,00
608,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICI-
NAL P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. NO COMBATE PANDEMIA COVID-9.
608,00
18/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000009847; 001/000009625; 001/000009918; 001/000009754;
608,00
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2020 - REF. SETEMBRO/2020
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548
482,00
22/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2020 - REF. SETEMBRO/2020
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548
126,00
TOTAL
608,00
608,00
608,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
