| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 2933 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | CORONAVIRUS (COVID-19 ) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 50 UNID. MASCARA PFF -2 S/ VALVULA P/ MANUTENÇÃO COMBATE PAN- DEMIA COVID-19. NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAU DE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 349,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 50 UNID. MASCARA PFF -2 S/ VALVULA P/ MANUTENÇÃO COMBATE PAN- DEMIA COVID-19. NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAU DE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 349,50 | ||
| 18/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/70768; | 349,50 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2933/2020 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 349,50 | ||
| TOTAL | 349,50 | 349,50 | 349,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
