Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2933
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
CORONAVIRUS (COVID-19 )
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 50 UNID. MASCARA PFF -2 S/ VALVULA P/ MANUTENÇÃO COMBATE PAN-
DEMIA COVID-19. NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAU
DE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
349,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 50 UNID. MASCARA PFF -2 S/ VALVULA P/ MANUTENÇÃO COMBATE PAN-
DEMIA COVID-19. NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAU
DE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
349,50
18/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/70768;
349,50
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2933/2020
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646
349,50
TOTAL
349,50
349,50
349,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
