Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
295
Data de lançamento:
20/01/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, CINTA PERFURADAS E LÂMPADAS TUBULARES) PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
0,00
1.275,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, CINTA PERFURADAS E LÂMPADAS TUBULARES) PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
1.275,69
20/01/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/031027;
1.275,69
03/02/2020
Pagamento de Empenho 295/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.275,69
TOTAL
1.275,69
1.275,69
1.275,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
