3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:
SUAS - IGDBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MENOR VÚLNERÁVEL INTERNADO ATRAVÉS DO SUAS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA NA CIDADE DE MONTE NEGRO.
0,00
134,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MENOR VÚLNERÁVEL INTERNADO ATRAVÉS DO SUAS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA NA CIDADE DE MONTE NEGRO.
134,50
18/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0418;
134,50
08/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2952/2020
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236
134,50
TOTAL
134,50
134,50
134,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
