| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 2952 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MENOR VÚLNERÁVEL INTERNADO ATRAVÉS DO SUAS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA NA CIDADE DE MONTE NEGRO. | 134,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MENOR VÚLNERÁVEL INTERNADO ATRAVÉS DO SUAS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA NA CIDADE DE MONTE NEGRO. | 134,50 | ||
| 18/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0418; | 134,50 | ||
| 08/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2952/2020 LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236 | 134,50 | ||
| TOTAL | 134,50 | 134,50 | 134,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
