| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HERMES ZANDONÁ |
| Número do empenho: | 2955 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, BEM COMO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 7.955,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, BEM COMO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 7.955,00 | ||
| 25/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/030736876; | 7.955,00 | ||
| 10/09/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858408 PAGTO. REF. EMPENHO 2955/2020 HERMES ZANDONÁ - 3968 | 7.955,00 | ||
| TOTAL | 7.955,00 | 7.955,00 | 7.955,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
