Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARIZOLY ALVES CAVALHEIRO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2957 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE REFIL CAMADAS DA PURIFIC, INSTALADO E COM MANUTENÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
402,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE REFIL CAMADAS DA PURIFIC, INSTALADO E COM MANUTENÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE. |
402,00 |
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| 25/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030714173; |
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402,00 |
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| 08/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2957/2020 - REF. SETEMBRO/2020
ARIZOLY ALVES CAVALHEIRO MEI - 4230 |
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402,00 |
| TOTAL |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
