| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 297 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 LUMINÁRIAS PÚBLICA DE LED 100W 6000K 12500L, PARA MELHORAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 11.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 LUMINÁRIAS PÚBLICA DE LED 100W 6000K 12500L, PARA MELHORAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 11.800,00 | ||
| 20/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/031562; | 11.800,00 | ||
| 03/02/2020 | Pagamento de Empenho 297/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.800,00 | ||
| TOTAL | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
