Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2971 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS DA LINHA BRIZOLLA. |
0,00 |
659,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS DA LINHA BRIZOLLA. |
659,50 |
|
|
| 25/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/363; |
|
659,50 |
|
| 15/09/2020 |
Pagamento de Empenho 2971/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
659,50 |
| TOTAL |
659,50 |
659,50 |
659,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
