| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CENTRAL MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAMENTAS |
| Número do empenho: | 2974 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 100 UNID. DE LUMINARIA PUBLI CA DE LED C/, CARCAÇA DE ALUMNIO INJETADO, POTENCIA 100W, ENCAIXE NO BRAÇO 48,3MM, TEMPERATURA DE COR 6.000K E DEMAIS DESCRIÇÃO CFE CARTA CONVITE Nº 013/2020, P/ INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNIC. PREÇO UNIT. R$ 394,50. | 39.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 100 UNID. DE LUMINARIA PUBLI CA DE LED C/, CARCAÇA DE ALUMNIO INJETADO, POTENCIA 100W, ENCAIXE NO BRAÇO 48,3MM, TEMPERATURA DE COR 6.000K E DEMAIS DESCRIÇÃO CFE CARTA CONVITE Nº 013/2020, P/ INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNIC. PREÇO UNIT. R$ 394,50. | 39.450,00 | ||
| 19/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/205; | 39.450,00 | ||
| 10/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 CENTRAL MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAMENTAS LTDA - 4752 | 20.000,00 | ||
| 31/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2020 CENTRAL MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAMENTAS LTDA - 4752 | 19.450,00 | ||
| TOTAL | 39.450,00 | 39.450,00 | 39.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
