Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALAN CRISTIAN AREZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2981 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS AÉREOS COM 02 QUADROS MEDINDO 100 X 210 CM NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.250,00. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS AÉREOS COM 02 QUADROS MEDINDO 100 X 210 CM NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.250,00. |
2.500,00 |
|
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| 25/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2020006; |
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2.500,00 |
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| 09/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858407
PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2020
ALAN CRISTIAN AREZI - 4755 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
