Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2987 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP (122 COLOR) DA SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP (122 COLOR) DA SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
99,00 |
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| 25/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0734; |
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99,00 |
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| 09/09/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2020
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME - 4478 |
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99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
