Nome do Credor: LML COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2990
Data de lançamento:
25/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADOR CASE W-20, SENDO 02 ARRUELA VEDAÇÃO, VÁLVULA ANTI RETORNO E 01 BANJO.
0,00
169,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADOR CASE W-20, SENDO 02 ARRUELA VEDAÇÃO, VÁLVULA ANTI RETORNO E 01 BANJO.
169,00
25/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/04062;
169,00
10/09/2020
Pagamento de Empenho 2990/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
169,00
TOTAL
169,00
169,00
169,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
