MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/60R15, MARCA MICHELIN, PARA ITULIZAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYP2295 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
0,00
838,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/60R15, MARCA MICHELIN, PARA ITULIZAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYP2295 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
838,00
01/09/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/059925;
838,00
19/10/2020
Pagamento de Empenho 3015/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
838,00
TOTAL
838,00
838,00
838,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.