| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3023 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FERIAS SETEMBRO 2020 | 904,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHA FERIAS SETEMBRO 2020 | 904,04 | ||
| 01/09/2020 | pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidores municipais com goso ferias 01/09/2020 a 30/09/2020 | 904,04 | ||
| 11/09/2020 | Pagamento de Empenho 3023/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 904,04 | ||
| TOTAL | 904,04 | 904,04 | 904,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
