Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAICON WINICIO MENDES DA ROSA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3027 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
11 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO STRADA PLACA IQG5768 UTILIZADO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO ÁGUA, CFME LICITAÇÃO Nº 11/2020. |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO STRADA PLACA IQG5768 UTILIZADO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO ÁGUA, CFME LICITAÇÃO Nº 11/2020. |
175,00 |
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| 01/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/011; |
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175,00 |
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| 14/09/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2020
MAICON WINICIO MENDES DA ROSA MEI - 4614 |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
