Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3032 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Manutenção Rede de Abastecimento de água |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE ORBA PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA D'AGUA NO POÇO ARTESIANO DA LINHA CORDILHEIRA. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE ORBA PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA D'AGUA NO POÇO ARTESIANO DA LINHA CORDILHEIRA. |
800,00 |
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| 01/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0349; |
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800,00 |
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| 15/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3032/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
