Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3035 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
COVID-19 |
| Fonte de Recurso: |
CORONAVIRUS (COVID-19 ) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E DE UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE COMBATE AO COVID-19. |
0,00 |
542,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E DE UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE COMBATE AO COVID-19. |
542,50 |
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| 01/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3776; |
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542,50 |
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| 22/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3035/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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542,50 |
| TOTAL |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
