Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3040 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 185/65R15, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA JAA4J55. |
0,00 |
414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 185/65R15, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA JAA4J55. |
414,00 |
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01/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/059997; |
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414,00 |
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19/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2020
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 |
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414,00 |
TOTAL |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.