| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3040 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 185/65R15, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA JAA4J55. | 414,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 185/65R15, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA JAA4J55. | 414,00 | ||
| 01/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/059997; | 414,00 | ||
| 19/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2020 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 414,00 | ||
| TOTAL | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
