PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
315,00
01/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
315,00
18/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3056/2020
Joel Schokal de Lara - 2282
315,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.