PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORAS PSICOLOGAS LEDA M. KRISEL E DANIELA Z. GARZÃO P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO AMBAS ENCONTRAVAN-SE FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
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60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORAS PSICOLOGAS LEDA M. KRISEL E DANIELA Z. GARZÃO P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO AMBAS ENCONTRAVAN-SE FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
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01/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORAS PSICOLOGAS LEDA M. KRISEL E DANIELA Z. GARZÃO P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO AMBAS ENCONTRAVAN-SE FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
60,00
18/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3058/2020
Leda Maria Krisel - 964
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.