3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS COM MATEIRIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA EDUC. NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
32,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS COM MATEIRIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA EDUC. NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CFE AUTORIZAÇÃO.
32,97
01/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS COM MATEIRIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA EDUC. NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CFE AUTORIZAÇÃO.
32,97
03/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3062/2020
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342
32,97
TOTAL
32,97
32,97
32,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
