Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3065
Data de lançamento:
01/09/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
CORONAVIRUS (COVID-19 )
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS NOS TRABALHOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
331,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS NOS TRABALHOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CFE AUTORIZAÇÃO.
331,00
01/09/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 01/3823; 01/3825;
331,00
22/09/2020
Pagamento de Empenho 3065/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
331,00
TOTAL
331,00
331,00
331,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
