3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA SAUDE NOS DIAS EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF RELATORIO EM ANEXO.
0,00
158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA SAUDE NOS DIAS EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF RELATORIO EM ANEXO.
158,00
01/09/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA SAUDE NOS DIAS EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF RELATORIO EM ANEXO.
158,00
22/09/2020
Pagamento de Empenho 3068/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
158,00
TOTAL
158,00
158,00
158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.