Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3072 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS P/ RE-
POR JUNTO A FARMACIA BASICA MUNIC.
CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. |
0,00 |
1.399,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS P/ RE-
POR JUNTO A FARMACIA BASICA MUNIC.
CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. |
1.399,34 |
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| 01/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030655940; |
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1.399,34 |
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| 23/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2020
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 |
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1.399,34 |
| TOTAL |
1.399,34 |
1.399,34 |
1.399,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
